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数据驱动决策,赋能食堂精细化管理

+12.5%

¥328,450

本月总收入

+8.2%

¥241,320

本月总成本

+18.3%

¥87,130

本月净利润

+2.1%

26.5%

整体利润率

-1.2%

62.1%

K12收入占比

+3.5%

¥18.5

人均餐费

月度收支趋势

K12收入非K12收入成本利润

10月

11月

12月

1月

2月

3月

收入构成分析

K12学生餐费

¥168,000(51.2%)

K12教职工餐费

¥36,000(11%)

非K12企业团餐

¥89,000(27.1%)

非K12活动餐

¥35,450(10.7%)

总收入¥328,450

成本结构分析

食材成本59.2%

¥142,800

人工成本21.7%

¥52,400

能耗费用11.9%

¥28,600

固定资产折旧5.1%

¥12,300

低值易耗品1.3%

¥3,200

其他损耗0.8%

¥2,020

同比分析

总收入+13.6%

¥328,450

同期 ¥289,000

总成本+10.7%

¥241,320

同期 ¥218,000

净利润+22.7%

¥87,130

同期 ¥71,000

利润率+7.7%

26.5%

同期 24.6%

就餐人次+10.1%

¥18,500

同期 ¥16,800

预警看板

共 6 项

价格异常

3条

•猪里脊肉结算价高15.3%
•大豆油采购价波动10%+
•鸡胸肉价格上涨8.5%

成本超标

1条

•食堂3人工成本超出预算5.2%

待确认事项

2条

•3月服务商对账单待确认
•2月固定资产折旧待复核

各食堂经营排行

食堂1¥36,500

收入 ¥128,500成本 ¥92,000就餐 7,200人次满意度 94%

食堂2¥29,300

收入 ¥115,300成本 ¥86,000就餐 6,500人次满意度 91%

食堂3¥21,330

收入 ¥84,650成本 ¥63,320就餐 4,800人次满意度 89%

¥328,450

总收入

¥87,130

总利润

18,500

总人次

食材成本TOP10

本月总食材成本 ¥102,800

猪里脊肉

¥18,600↑ +15.3%

占比 13%

鸡胸肉

¥14,200↑ +8.5%

占比 9.9%

蔬菜类

¥22,400↓ -3.2%

占比 15.7%

大米

¥8,400↑ +4.1%

占比 5.9%

大豆油

¥9,800↑ +10.2%

占比 6.9%

鸡蛋

¥7,200↓ -1.8%

占比 5%

面粉

¥5,600↑ +2.3%

占比 3.9%

调味品

¥4,800↑ +5.6%

占比 3.4%

牛奶

¥6,500↑ +7.1%

占比 4.5%

水果

¥5,300↓ -2.4%

占比 3.7%